咸宁市国资委2018年部门决算情况说明
索引号 ： 764137824/2019-09945 文 号 ： 无
主题分类： 财政 发文单位： 咸宁市国资委
名 称： 咸宁市国资委2018年部门决算情况说明 发布日期： 2019年09月23日
有效性： 有效 发文日期： 2019-09-23 10:50
目录
第一部分 国资委概况
一、主要工作职责
二、机构设置
第二部分 咸宁市财政局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年决算情况说明
一、财政拨款收入581.78万元的情况（国资委属全额拨款单位）
二、财政拨款支出562.83万元的情况
三、“三公”经费持续下降
四、政府采购情况
五、绩效情况说明
六、国有资产占有使用情况
七、其他情况说明
八、名词解释
第一部分 国资委概况
一、主要工作职责
（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。
（二）承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资产出资人的权益。制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配的管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（三）指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。
（四）按照市委、市政府有关规定，管理国有企业领导班子建设。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（五）负责向所监管企业委派外部董事、监事会成员，按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责外部董事、监事会的日常管理工作。
（六）研究拟订国有股权管理办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总，并负责执行。负责企业国有资产产权界定、登记、划转、处置和产权纠纷调处工作。负责审定国有产权交易机构，加强对全市国有产权交易的监督和管理。
（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、节能减排、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（八）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订有关地方性管理制度；指导企业法律顾问工作；依法对县（市、区）级国有资产管理工作进行指导和监督。
（九）负责党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业和所监管企业党的建设、群团工作。
（十）协助管理党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业和所监管企业领导班子建设。
（十一）协助市纪委抓好党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业以及所监管企业的纪检监察工作。
（十二）为规模以上企业提供“ 直通车” 服务。
（十三）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括：办公室、政策法规科、统评分配科、综合发展科、产权管理科、改革改组科、人事科、监督管理科、群众工作科、离退休干部科。
人员编制情况：2018年年末机关行政编制为23名，工勤编制为3名。其中：主任1名，副主任3名，总经济师1名，国有企业监事会主席2名,国有资产管理中心主任1名，正调研员1名，副调研员2名；正科级领导职数10名，实际5人，副科级领导职数5名，实际2人,科员3名，工勤人员1名，以钱养事人员1名。退休人员20名，机关遗属补助人员1名。
根据《关于成立咸宁市国有资产管理中心的批复》（咸机编【2005】52号）文件精神，市国有资产管理中心为我委下属二级单位，因多年无帐目往来，银行帐户已销户。
第二部分 咸宁市财政局2018年部门决算表
（决算公开的八个表格附后）
第三部分2018年决算情况说明
我委为财政全额拨款单位，我委预算收入为581.78万元，无其他收入。我委为独立预算单位，无其他预算单位收入支出，汇总合计收入为581.78万元。
我委预算支出为562.83万元，无其他支出。我委为独立预算单位，无其他预算单位支出，汇总合计支出为562.83万元。
具体明细如下：
一、财政拨款收入581.78万元的情况
1.国有资产监管经费454.74万元。其中：行政运行415.77万元（包括工资福利支出、对个人及家庭补助、公用经费等）、一般行政管理事务2.57万元、其他国有资产监管支出36.4万元。
2.社会保障和就业支出82.06万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出39.8万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.13万元、死亡抚恤41.86万元，其他城市生活救助0.4万元。
3.住房保障支出44.98万元。其中：住房公积金38.93万元、提租补贴6.05万元。
2017年决算收入487.5万元，2018年决算收入较上年增加94.28万元，增幅19.34%。主要原因有工资异动增加；2018年发放奖金有6项，2017年为4项，故相应的奖金及公积金增加；我委死亡抚恤增加。
二、财政拨款支出562.83万元的情况
按功能科目划分：国有资产监管经费435.8万元。其中行政运行403万元、其他国有资产监管支出30.23万元、一般行政管理事务2.57万元。社会保障和就业支出82.06万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出35.67万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.13万元、死亡抚恤41.86万元；其他社会保障和就业支出0.4万元。住房保障支出44.98万元。其中住房公积金38.93万元、提租补贴6.05万元；年末结余18.94万元。
按支出分类划分：本年支出中基本支出530.61万元。其中工资福利支出428.92万元，对个人和家庭补助46.24万元，公用经费支出55.45万元。
2017年决算支出481.71万元，2018年决算支出较去年增加81.12万元，增幅达到16.84%。主要原因有工资异动增加；2018年发放奖金有6项，2017年为4项，故相应的奖金及公积金增加；我委死亡抚恤增加。
机关运行经费403万元，其中工资福利343.74万元（基本工资86.19万元，津贴补贴68.33万元，奖金139.9万元，伙食补助费19.82万元，职工基本医疗15.22万元，公务员医疗补助缴费5.53万元，其他社保1.83万元，其他6.93万元），商品与服务54.98万元（办公费1.1万元，电费5.48万元，邮电费2.51万元，物业费1.41万元，差旅费1.06万元，公务接待费0.05万元，委托业务费2.1万元，工会经费7.26万元，公务用车运行维护费0.4万元，其他交通19.27万元，其他14.35万元），对个人及家庭补助4.28万元（离休费2.43万元，生活补助1.85万元）。
三、“三公”经费持续下降
2018年度“三公”经费支出共计2.43万元，比去年同期2.55万元下降4.75%。
其中：公务接待费0.46万元，比去年同期1.2万元下降4.76%，主要由于我委对招待费用严格控制，认真把关；公车运行费1.97万元，比去年同期1.35万元上升45.64%，主要由于我委业务量增加；因公出国（境）费2017年团组数为0，人数为0人，费用为0元。
下降的原因主要是通过完善财务管理制度，严格控制“三公”经费使用。对机关经费开支，严格审批程序和手续，坚持每季度向机关全体干部职工公示机关财务情况。坚持节假日严格执纪，禁止公车私用，节假日、双休日和下班时间，公务用车入库封存。坚持对上下班和工作纪律等加大检查力度，每月对检查情况进行通报。
2018年我委公车购置数为0，2015年有公务车辆3台，2015年、2016年已缴市财政局处置2辆，目前留有紧急用车1台，主要是保障委机关正常工作。
公务接待费用主要用于上级检查调研；招商引资及央企合作接待；兄弟市州考察学习和下级县市区、乡镇来我委办事。批次8次，接待人员56人，平均消费82.14元。
四、政府采购情况
我委2018年政府采购预算申报均为一般公共预算，主要包括货物类，工程类，服务类，合计金额18.32万元。实际采购金额11.1万元，其中货物类8.03万元，服务类3.07万元。
五、绩效情况说明
1.项目绩效情况：根据预算管理要求，我委组织对国企改革项目开展了预算绩效自评，党的十八大和十八届三中全会的召开，吹响了全面深化改革的新号角。根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《国务院关于国有企业发展混合所有制的意见》、《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》、省委《关于深化国有企业改革的意见》（鄂发〔2014〕14号）和《关于深化国有企业改革的实施意见》（鄂办发﹝2015﹞60号）以及《中共咸宁市委关于全面深化改革的实施意见》等一系列深化国有企业改革文件精神，我市国有企业改革工作已全面展开。咸宁市全面深化改革领导小组印发《咸宁市全面深化改革专项领导小组成员名单》（咸改组发〔2014〕3号），专门成立了国有资产管理体制及国有企业改革专项领导小组，领导小组办公室设在市国资委。
2018年国企改革项目经费5万元全部来源市级财政预算，主要是精心谋划，狠抓落实，积极推动市直国有企业改革改制，高质量地完成了年度工作任务。
2018年绩效目标完成优秀。
2.整体绩效情况：2018年，在市委、市政府的正确领导和省国资委的具体指导下，市国资委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、省十一次党代会以及咸宁市委五届四次全会精神为指导，紧紧围绕年度绩效管理目标，按照“以科学监管促进全面改革、以企业发展倒逼服务质量、以党建先导保障全盘工作”的思路，稳中求进，履职尽责，完成了年初制定的各项目标任务，国资国企改革工作取得了新成效，国有经济保持了稳走向好的态势。
自评得分98分，绩效等级为优。
六、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市国资委机关共有车辆1辆，为应急保障用车；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
七、其他情况说明
1.我委无政府性基金预算财政拨款收入支出。
2.我委严格按照财政局要求自行展开决算真实性抽查，确保账账相符、账实相符，决算数据与财务软件数据完全一致。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
附件：1.2018年咸宁市国资委决算公开表
2.2018年国企改革项目绩效自评表
3.2018年咸宁市国资委部门整体绩效自评表
咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会
2019年9月23日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 581.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 82.06 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 435.80 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 44.98 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 581.78 | 本年支出合计 | 54 | 562.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 18.94 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 581.78 | 总计 | 58 | 581.78 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 581.78 | 581.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.06 | 82.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 454.74 | 454.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21507 | 国有资产监管 | 454.74 | 454.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150701 | 行政运行 | 415.77 | 415.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 562.83 | 530.61 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.06 | 82.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 435.80 | 403.57 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21507 | 国有资产监管 | 435.80 | 403.57 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150701 | 行政运行 | 403.00 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 2.57 | 0.57 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 30.23 | 0.00 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 581.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 82.06 | 82.06 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 435.80 | 435.80 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 581.78 | 本年支出合计 | 53 | 562.83 | 562.83 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 18.94 | 18.94 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 581.78 | 总计 | 58 | 581.78 | 581.78 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 562.83 | 530.61 | 32.23 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.06 | 82.06 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 435.80 | 403.57 | 32.23 | ||
| 21507 | 国有资产监管 | 435.80 | 403.57 | 32.23 | ||
| 2150701 | 行政运行 | 403.00 | 403.00 | 0.00 | ||
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 2.57 | 0.57 | 2.00 | ||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 30.23 | 0.00 | 30.23 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 428.92 | 302 | 商品和服务支出 | 55.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 86.19 | 30201 | 办公费 | 1.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 139.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.82 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.67 | 30206 | 电费 | 5.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.13 | 30207 | 邮电费 | 2.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.53 | 30209 | 物业管理费 | 1.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 30211 | 差旅费 | 1.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.93 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 2.43 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 41.86 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.39 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.35 | ||||||
| 人员经费合计 | 475.16 | 公用经费合计 | 55.45 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 6.00 | 2.43 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.46 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 咸宁市财政项目支出绩效自评表 （2018年度） | ||||||||
| 填报单位（盖章）：咸宁市国资委 | ||||||||
| 项目名称 | 国企改革工作项目 | |||||||
| 主管部门 | 改革改组科 | 项目实施单位 | 咸宁市国资委 | 项目绩效责任人 | 熊改良 | |||
| 项目属性 | 1、部门项目 Ö 2、二次审批项目 □ 3、上级转移支付项目 □ 2、调整预算追加项目 □ | |||||||
| 项目种类 | 1、专项业务类 Ö 2、公共服务类 □ 3、能力建设类 □ 4、经济发展类 □ | |||||||
| 项目类型 | 1、经常性项目 Ö 2、跨年一次性项目 □ 3、当年一次性项目 □ | |||||||
| 年度绩效目标完成情况 | 全部完成 | |||||||
| 预算执行情况评价 | ||||||||
| 项目预算执行情况 （20分） | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 自评分 | 预决算偏离原因分析 | ||
| 年度资金总额： | 5 | 5 | 100% | 10 | ||||
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 5 | 5 | 100% | 10 | ||||
| 绩效目标完成情况评价 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 自评分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |
| 产出指标（40分） | 合计 | 39 | ||||||
| 数量指标 | 职工安置方案 | 30家 | 29家 | 97 | 建材供销公司未通过职工安置方案 | |||
| 数量指标 | “三供一业”分离移交框架协议和正式协议签订率 | 100% | 100% | 100 | ||||
| 数量指标 | 提供资料 | 100% | 100% | 100 | ||||
| 效果指标（40分） | 合计 | 40 | ||||||
| 社会效益指标 | 接待上访无投诉 | 100% | 100% | 100 | ||||
| 可持续发展指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 100 | ||||
| 总计 | 99 | |||||||
| 备注： 1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | ||||||||
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||||
| （ 2018 年度） | |||||||
| 部门名称：咸宁市国资委 | 单位：万元 | ||||||
| 整体绩效年度目标 | 年度目标 | 完成情况 | |||||
| 目标1： | 抓好央企入咸及招商引资工作 | 100% | |||||
| 目标2： | 优化监管体系 | 100% | |||||
| 目标3： | 推进国企改革 | 100% | |||||
| 目标4： | 抓好企业党建 | 100% | |||||
| 目标5： | 完成共性工作 | 100% | |||||
| 预算执行情况（20分） | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 自评分 | |||
| 资金总额： | 581.78 | 562.83 | 96.74% | 18 | |||
| 1、当年财政拨款 | 581.78 | 562.83 | 96.74% | ||||
| 基本支出 | 543.38 | 530.6 | 97.65% | ||||
| 项目支出 | 38.4 | 32.23 | 83.93% | ||||
| 2、其他资金 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 目标值 | 完成值 | 自评分 | ||
| 产出指标（35分） | 合计 | 34 | |||||
| 数量指标 | 职工安置方案 | 30家 | 29家 | 97 | |||
| 数量指标 | “三供一业”分离移交框架协议和正式协议签订率 | 100% | 100% | 100 | |||
| 数量指标 | 提供资料 | 100% | 100% | 100 | |||
| 数量指标 | 招商签约 | 签约落地项目2个，重点洽谈项目2个 | 签约落地项目2个，重点洽谈项目2个 | 100 | |||
| 数量指标 | 制定规范性文件 | 5份 | 5份 | 100 | |||
| 数量指标 | 完成产权登记 | 30家 | 35家 | 100 | |||
| 数量指标 | 发展党员 | 入党积极分子30人，预备党员20人 | 入党积极分子55人，预备党员29人 | 100 | |||
| 效益指标（35分） | 合计 | 35 | |||||
| 社会效益指标 | 快报系统年报系统统计工作 | 100% | 100% | 100 | |||
| 经济效益指标 | 国有资本经营预算收益率增加 | 100% | 105.08% | 100 | |||
| 满意度 指标（10分） | 合计 | 10 | |||||
| 社会满意度指标 | 接待上访无投诉 | 100% | 100% | 100 | |||
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 100 | |||
| 约束性指标 （负分） | 资金管理的合规性（根据问题的严重性扣分） | ||||||
| 总分 | 97 | ||||||
| 填报人： | 高白兰 | 电话： | 8239582 | ||||
