咸宁市政府国资委2019年部门决算公开说明
索引号 ： 764137824/2020-24800 文 号 ： 无
主题分类： 国有资产监管 发文单位： 咸宁市政府国资委
名 称： 咸宁市政府国资委2019年部门决算公开说明 发布日期： 2020年12月31日
有效性： 有效 发文日期：
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、年度主要工作任务及目标
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、2019年度预算绩效执行情况说明
八、政府性基金支出决算表有关情况说明
九、扶贫资金安排情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据《咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(咸政办发〔2010〕97号)市国资委主要工作职责如下:
(一)根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产的管理工作。
(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资产出资人的权益。制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(三)指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。
(四)按照市委、市政府有关规定，管理国有企业领导班子建设。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。
(五)负责向所监管企业委派外部董事、监事会成员，按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责外部董事、监事会的日常管理工作。
(六)研究拟订国有股权管理办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总，并负责执行。负责企业国有资产产权界定、登记、划转、处置和产权纠纷调处工作。负责审定国有产权交易机构，加强对全市国有产权交易的监督和管理。
(七)按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、节能减排、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。
(八)负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订有关地方性管理制度;指导企业法律顾问工作;依法对县(市、区)级国有资产管理工作进行指导和监督。
(九)负责党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业和所监管企业党的建设、群团工作。
(十)协助管理党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业和所监管企业领导班子建设。
(十一)协助市纪委抓好党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业以及所监管企业的纪检监察工作。
(十二)为规模以上企业提供“直通车”服务。
(十三)承办上级交办的其他事项。
根据《咸宁市机构改革方案》规定，国有企业领导干部经济责任审计和市国有企业监事会的职责划入市审计局。不再保留市国有企业监事会。
根据市委办公室、市政府办公室《关于调整咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会机构编制的通知》(咸办文〔2019〕48号)，对市政府国有资产监督管理委员会工作职责作以下调整:
1.市政府国有资产监督管理委员会国有企业领导干部经济责任和市国有企业监事会职责，划入市审计局。
2.市国有资产管理中心行政职能回归市政府国有资产监督管理委员会机关。
3.增加负责本行业(领域)招商和投资促进相关工作。
4.增加履行本行业(领域)安全生产监督管理职责。
根据咸政办发[2005]54号、咸机编[2005]52号精神，核定市国有资产管理中心主要职责如下:
1.根据授权,管理经营国有及国有控股、参股公司的国有资产，管理经营市直行政事业单位投资的企业或者经济实体的国有资产;
2.受市政府委托，管理和处置市直脱钧改制企业待处置的国有资产;
3.收购并处置市属国有企业在商业银行、金融资产管理公司的债务，托管、清收并处置市属国有企业剥离后的不良资产;
4.从事非金融性投资、项目融资等资本营运业务，通过入股、合作、融资或吸收民间资本，多途径多渠道盘活市级国有资产存量;
5.承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括:办公室(人事科)、财务监督与考评分配科(审计科)、产权管理科、党群工作科、政策法规与综合发展科(招商与投资促进科)、改革改组科。
人员编制情况:机关行政编制为21名。其中:主任1名，副主任3名;正科级领导职数7名(含总经济师1名)，副科级领导职数2名。退休人员20名，机关遗属补助人员2名。
根据《关于成立咸宁市国有资产管理中心的批复》(咸机编【2005】52号)文件精神，市国有资产管理中心为我委为我委下属的公益一类事业单位(副县级)，内设综合科，计划财务科，资产经营科;事业编制11名，主任1名，副主任2名(正科级)，副科级领导职数3名。
三、年度主要工作任务及目标
2019年，在省国资委和市委、市政府的正确领导下，市国资委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕年初工作目标，履职尽责，国资监管工作取得了新进展、新成效。企业快报的各项数据同比上年数据看，预计利润总额及上交税费数据较上年略有增长。
(一)加强组织领导，不断深化国资国企改革
抓好国有企业改革工作，加快推进混合所有制改革，推动企业建立现代企业制度，推进市直脱钩改制困难企业资产划转，做好“三供一业”分离移交收尾工作，推进国有企业退休人员社会化管理工作，抓好信访维稳及改制遗留问题处理。
(二)优化监管体制，强化国有资产监督管理力度
优化国有资产资源配置、加强国有产权管理、强化国有资本经营预算联网管理、规范出资企业经营目标考核管理、加强出资企业工资总额管理。
(三)积极对外合作，推进央企省企在咸项目投资
按照省央企办要求，积极组队参加集中拜访在鄂央企和省出资企业活动、第六届湖北省与在鄂央企项目对接洽谈等活动，共拜访中省企13家，开展对接洽谈20余次。建立了总投资201.2亿元的项目库;圆满完成了省央企办下达的“新增10亿元项目总投资，到位15亿元实际投资”的工作任务。
(四)加强国企党建，全面落实主体责任
坚持和加强党对国有企业全面领导，严格落实管党治党责任:一是强化国有企业党建工作责任制落实。二是积极推进国企党建品牌创建工作。三是持续加强党的创新理论武装。四是选优配强国有企业领导人员。五是深入开展支部主题党日。六是严格发展党员程序。全年完成发展党员56名，全面完成工作计划。
(五)着力推进共性工作，全面完成目标任务
突出抓好机关党建工作，是强化思想教育，夯实党建基础，完善制度建设，丰富支部主题党日活动。切实抓好党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，完善党风廉政工作制度，扎实开展“为民服务解难题”活动。扎实做好社会治安综合治理和信访维稳工作，高度重视法治咸宁建设，正确开展意识形态工作，切实抓好精神文明建设，强化企业人才队伍建设，认真做好精准扶贫工作。
2019年，市国资委在市委市政府的正确领导、市直部门和市属国有企业的大力支持以及机关全体干部职工的共同努力下，全面完成了各项工作目标。新的一年，我们将深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持新发展理念，全面贯彻落实中央、省、市关于国资国企改革创新发展的重大战略部署，高质量抓好国资监管工作，为咸宁经济社会发展贡献力量。
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
2019年我委部门决算收入588.3万元(含委机关588.3万元、国资中心 0万元)。其中，一般公共预算财政拨款收入567.5万元(含委机关567.5万元、国资中心 0万元)，占决算收入的96.46%;其他财政拨款收入0.86万元，占决算收入的0.15%;上年结余(转)19.95万元，占决算收入的3.39%
部门决算支出561.47万元(含委机关561.47万元、国资中心 0万元)。其中，基本支出508.91万元，占总支出的90.64%;项目支出52.56万元，占总支出的9.36%。按支出功能分类:一般公共服务支出12.57万元，占总支出的2.24%;社会保障和就业支出53.06万元，占总支出的9.45%;资源勘探信息等支出455.7万元，占总支出81.16%;住房保障支出40.14万元，占总支出的7.15%。
二、部门决算收支(财政拨款收支)增减变化情况说明
我委为财政全额拨款的行政单位，所有收入支出均为财政拨款收支。
2019年收入588.3万元，与2018年581.78万元相比，收入总计增加6.52万元，上涨1.12%。收入增加主要是由于政策性增资，导致人员经费增加。2019年支出561.47万元，与2018年562.83万元相比，支出总计减少1.36万元，降低0.24%。支出减少主要是机构改革导致我委监事会工作经费15万元划转至审计局，且项目经费有所结余。
三、机关运行执行情况说明
我委2019年度机关运行经费支出61.29万元(含委机关61.29万元、国资中心 0万元)，其中:办公费5.31万元、印刷费0.01万元、手续费0.02万元、电费0.14万元、邮电费2.74万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.2万元、维修(护)费4.62万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、工会经费5.94万元、公务用车运行维护费1.16万元、其他交通费用19.98万元、税金及附加费用2.62万元、其他商品服务支出16.48万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少16.96万元，降低21.67%。主要原因是:伙食补助年初预算列入公用经费，但是决算列入工资福利支出中的伙食补助费。
四、政府采购执行情况说明
我委2019年度政府采购支出总额24.57万元，其中:政府采购货物支出11.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.69万元。授予中小企业合同金额24.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额24.57万元，占政府采购支出总额的100%。
2018年我委政府采购合计金额18.32万元，2019年较2018年增加6.25万元，上涨34%。主要原因是由于2019年我委办公楼搬迁，原办公楼部分固定资产年久失修，无法继续使用;新办公楼宣传板块需要重新定制，导致印刷费有所增加。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
因公出国(境)0批次0人，费用0万元，与上年无变化。公务用车运行维护费1.57万元，比上年减少0.4万元,下降20.18%。下降原因:严格控制公务车使用，降低经费支出;公务用车购置费0万元，与上年无变化;公车保有量1辆应急用车。公务接待9批次76人，费用0.65万元，比上年增加0.18万元,增长40.05%。增长原因:精准扶贫工作任务重，联系增多。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，我委共有车辆1辆(含委机关1辆、所国资中心0辆)，为应急保障用车;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
七、2019年度预算绩效执行情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的9.51%。从评价情况来看，2019年市国资委人才开发专项-国企人才培养项目5万元全部来源市级财政预算，积极推动了市属国有企业人才培养工作，高质量地完成了年度工作任务。国企人才培养项目平均分为99分，评价结果为优。公开于我委网站上。
我委组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2019年，市国资委在市委市政府的正确领导、市直部门和市属国有企业的大力支持以及机关全体干部职工的共同努力下，全面完成了各项工作目标。2019年我委整体绩效评分98分，已在门户网站公开。
附件:2019年度咸宁市国资委整体支出绩效自评表
2.部门决算中项目绩效自评结果
市国资委人才开发专项-国企人才培养项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是组织2019年度“招硕引博”工作。牵头组织5家市属国有企业参与招录，招徕硕士研究生18人;二是大力发现选拔培养优秀中层管理人员通过各种途径和方式，进一步推进企业干部梯次更优、结构配备更好;三是组织国资系统优秀知识分子参与2019年科技副乡(镇)长选派行动;四是开展企业人才专业能力培训;五是组织国资系统劳动模范先进事迹报告会暨人才工作推进会;六是加强思想领域建设，组织国资系统专题宣讲，深入开展情景式学习教育。发现的问题及原因:一是国资管理体制仍未理顺;二是完善的、体现市场经济规律的选人用人机制尚未形成;三是适用于公司管理的体制机制还不健全。下一步改进措施:一是加强制度建设;二是加强能力建设;三是加强人才发展环境打造;四是推动市委人才办交办的各项重点任务;五是加强上下沟通。
附件:《2019年度市国资委人才开发专项-国企人才培养项目绩效自评表》
3.绩效评价结果应用情况
(1)部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。严格按照市财政局要求做好预算绩效管理工作，做到按照财务管理的各项规章制度使用资金，保障每一项预算经费落到实处，发挥预算绩效管理的最大效能。并及时公开绩效情况报告及自评表，接受社会监督。
(2)部门绩效评价结果拟应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。对此次绩效评价结果进行认真分析，总结不足，将分析结果应用至以后的预算编制中，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合。
八、政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明
我委无政府性基金支出
九、扶贫资金安排情况说明
我委2019年度无财政预算安排的扶贫专项资金收支。仅有单位按相关政策要求、使用单位机关运行经费对贫困户进行的助学慰问、逝世慰问等0.65万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、社会保障和就业支出(类): 指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
四、医疗卫生与计划生育支出(类):指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
五、住房保障支出(类):指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
六、商业服务业等事务支出(类):指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
七、其他支出(类):指除以上支出以外的其他政府支出。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1.因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.公务用车购置及运行费，指单位公务车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十一、机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、绩效评价，指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
十三、中小企业，划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
十四、小微企业，是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业的统称。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 567.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 12.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.86 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 53.06 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 455.70 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 40.14 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 568.36 | 本年支出合计 | 52 | 561.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 19.95 | 年末结转和结余 | 54 | 26.83 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 588.30 | 总计 | 56 | 588.30 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 568.36 | 567.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013801 | 行政运行 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.76 | 53.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 461.89 | 461.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | ||
| 21507 | 国有资产监管 | 461.89 | 461.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | ||
| 2150701 | 行政运行 | 403.89 | 403.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | ||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 40.14 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.14 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 561.47 | 508.91 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013801 | 行政运行 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.06 | 51.06 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 455.70 | 405.14 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21507 | 国有资产监管 | 455.70 | 405.14 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150701 | 行政运行 | 404.76 | 404.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 32.52 | 0.38 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 18.42 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 40.14 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.14 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 567.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 12.57 | 12.57 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 53.06 | 53.06 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 455.31 | 455.31 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 40.14 | 40.14 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 567.50 | 本年支出合计 | 53 | 561.09 | 561.09 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 19.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 26.35 | 26.35 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 19.95 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 587.44 | 总计 | 58 | 587.44 | 587.44 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 561.09 | 508.53 | 52.56 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | ||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | ||
| 2013801 | 行政运行 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.06 | 51.06 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 455.31 | 404.76 | 50.56 | ||
| 21507 | 国有资产监管 | 455.31 | 404.76 | 50.56 | ||
| 2150701 | 行政运行 | 404.76 | 404.76 | 0.00 | ||
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 32.14 | 0.00 | 32.14 | ||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 18.42 | 0.00 | 18.42 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 40.14 | 40.14 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.14 | 40.14 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 429.52 | 302 | 商品和服务支出 | 61.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 109.46 | 30201 | 办公费 | 5.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.07 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 122.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.02 | 30206 | 电费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.93 | 30211 | 差旅费 | 1.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.23 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 14.05 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.19 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.16 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.98 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 2.62 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.48 | ||||||
| 人员经费合计 | 445.75 | 公用经费合计 | 62.78 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 8.70 | 2.21 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.64 |
| 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
