一、基本情况

（一）部门支出情况

2024年咸宁市政府国资委预算内当期拨款收入1006.14万元，预算内当期拨款支出990.35万元，结余15.79万元。

（二）市委市政府布置的重点工作完成情况

一是2024年3月，咸宁市在全省国企改革三年行动考核评估中获评A级。

二是2024年4月，咸宁市在2023年度全省国资监管评估评价中位列第8名。

三是2024年前三季度咸宁市央企合作工作多项指标完成情况位居全省前列。

四是咸宁国资委作为市州唯一代表，在2024年全省国资法治建设会上进行经验交流发言。

五是市政府国资委指导指导城发集团构建“巡审联动”工作机制，入选省纪委监委2024年清廉湖北创新典型案例。

六是市政府国资委报送的《咸宁城发集团持续推动“三项制度”改革走深走实》入选“湖北省国企改革专报”第15期，呈送省委、省政府主要领导。

七是市政府国资委开展国有企业内控体系建设工作，入选《中国审计报》。

二、部门自评工作开展情况

自评工作由委办公室牵头，相关业务科室配合完成，确保从不同专业角度对绩效进行全面评估。首先，依据相关政策文件、项目目标以及部门职责，明确了自评范围、内容、标准和方法，为自评工作提供了清晰的指引。其次，进行数据收集，通过查阅项目档案、财务账目、统计报表等资料，全面收集与绩效相关的数据和信息，确保数据真实、准确、完整。再次，根据既定的评价标准和方法，对收集到的数据进行深入分析，对照项目预期目标和部门工作任务，对各项绩效指标的完成情况进行逐一评估，客观评价取得的成效、存在的问题及原因。最后，综合分析结果，撰写自评报告，详细阐述自评过程、评价结论、存在问题及改进措施等内容，并将报告提交给部门领导和相关管理部门审核，为后续的绩效改进和决策提供参考依据。

三、绩效目标完成情况

1.运行成本指标完成情况简要分析。

运行成本指标：公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率和“三公经费”变动率均完成年初设定目标。

2.管理效率指标完成情况简要分析。

管理效率指标：中长期规划相符性、工作计划健全性、预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率、预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率、资产管理制度健全性、资产管理规范性、财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性等指标均完成年初设定目标。另我委无非税收入。

3.履职效能指标完成情况简要分析。

履职效能指标：对出资企业国资经营情况进行监管、对出资企业国有产权情况进行监管均完成年初设定目标。

4.社会效应指标完成情况简要分析。

社会效应指标：经济效益中缴纳国有企业国有资本经营收益数、2024年央企合作项目完成投资数新签约和续建项目资金到位数均远超年初设定目标。社会效益监督企业提高经济效益的同时兼顾国有企业社会责任的履行完成年初设定目标。生态效益符合生态平衡规律开展生产经营完成年初设定目标。

5.可持续发展能力指标完成情况简要分析。

可持续发展能力指标：服务体制改革成效、行政管理体制、改革成效业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、高学历、高层次人才储备率、信息化建设情况、培训满意度均达到年初设定目标。

6.满意度指标完成情况简要分析。

满意度指标中的在咸央企满意度和财政、人社等部门满意度都完成年初目标。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

结果应用情况：在2023年度部门整体和项目绩效自评中，存在部分项目执行率偏低和部分年初绩效目标设定不准确等问题。为强化评价结果应用，在2024年部门预算申报过程中，对执行率低的项目进行了调减。

主要成效：通过强化绩效评价结果应用，市政府国资委2024年部门整体预算执行率从2023年的91.73%增加到98.43%。

存在的问题：部分项目执行率未达标。原因：根据“过紧日子”的要求，压减项目经费开支，在本单位会议室、线上开展会议及培训。由于省央企办工作安排，经费使用情况有所调整。

五、下一步拟改进措施

一是提升办公室及业务科室绩效填报、审核人员绩效水平。要求绩效填报及审核人员进行绩效相关知识学习，提升绩效指标设置、目标值设定等合理性和准确性。

二是优化指标设置和目标设定。根据项目具体情况，设置相应的绩效指标，避免指标重复设置；在设定目标时，不仅要适度体现压力，更应提前判定工作形势，避免由于客观原因，影响指标目标完成。

三是及时调整绩效指标。认真完成年度“双监控”，根据当年工作情况，及时调整整体绩效指标设置和目标设置，确保完成各项工作任务。

四是强化评价结果与预算安排相结合。结合执行率、核心业务指标的完成情况等，对执行率较低的项目在年中预算调整和下一年度预算安排中适当进行调减；对一些无效支出部分及时中止，提升资金使用绩效。