一、基本情况

（一）部门支出情况

2025年咸宁市政府国资委预算内当期拨款收入971.28万元，预算内当期拨款支出966.61万元，结余4.67万元。    

（二）布置的重点工作完成情况

1、国企营收增幅纳入市州高质量发展综合绩效评价体系，2025年全市国企实现营业收入位列全省第5。“十四五”期间，全市国企利润增长100%，国有企业盈利能力不断增强，被省国资委点名肯定。

2、以大财政体系建设为统领，创新构建“市级统筹、国资协调、国企落实”三级联动机制，成功入选全省改革试点，灵活运用“用、售、租、融”多元组合模式，推进资产盘活增效，实现资产价值最大化，工作成效获省国资委高度肯定。

3、国企改革深化提升行动138项重点量化指标和61项重点改革任务全面完成。“专职委派+企业互派”双轨模式获省国资委肯定。推进监事会改革，完成440家企业（含市县国企及各级子企业）监事会改革，审计委员会作用持续增强，改革进度全省第一。

4、依托大财政体系建设，在全省率先出台《咸宁市国有企业功能性改革指导意见》，形成具有地方特色的“1+3+6”国企改革措施体系。进度位列全省前列

5、央企合作咸宁全省新签约项目开工率全省第2；年度投资完成进度全省第2，全市新签约项目金额完成年度40亿元目标任务的117%；全市新签和续建项目资金到位数完成年度30亿元目标任务的260%。圆满超额完成年度工作目标任务

6、出台市属企业负责人经营业绩考核与薪酬管理办法，构建“1+3”薪酬体系，创新“8档考核”机制，薪酬激励增幅达50%，制度体系全面完善。

7、坚持人民至上，接待群众来访60余人次，妥善化解市直国企脱钩改制遗留问题6起。守牢安全生产底线，排查整改重大隐患6项，整改率100%。档案达标省一级，文明创建获评先进，提案议案、“12345”转办件办结率均达100%。基础管理水平稳步提升。

二、部门自评工作开展情况

自评工作由委办公室牵头，相关业务科室配合完成，确保从不同专业角度对绩效进行全面评估。首先，依据相关政策文件、项目目标以及部门职责，明确了自评范围、内容、标准和方法，为自评工作提供了清晰的指引。其次，进行数据收集，通过查阅项目档案、财务账目、统计报表等资料，全面收集与绩效相关的数据和信息，确保数据真实、准确、完整。再次，根据既定的评价标准和方法，对收集到的数据进行深入分析，对照项目预期目标和部门工作任务，对各项绩效指标的完成情况进行逐一评估，客观评价取得的成效、存在的问题及原因。最后，综合分析结果，撰写自评报告，详细阐述自评过程、评价结论、存在问题及改进措施等内容，并将报告提交给部门领导和相关管理部门审核，为后续的绩效改进和决策提供参考依据。

三、绩效目标完成情况

1、运行成本指标完成情况简要分析。

运行成本指标：公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率和“三公经费”变动率均完成年初设定目标。

2、管理效率指标完成情况简要分析。

管理效率指标：中长期规划相符性、工作计划健全性、预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率、预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率、资产管理制度健全性、资产管理规范性、财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性等指标均完成年初设定目标。另我委无非税收入。

3、履职效能指标完成情况简要分析。

履职效能指标：对出资企业国资经营情况进行监管、对出资企业国有产权情况进行监管均完成年初设定目标。

4、社会效应指标完成情况简要分析。

社会效应指标：经济效益中缴纳国有企业国有资本经营收益数、2025年央企合作项目完成投资数新签约和续建项目资金到位数均远超年初设定目标。社会效益监督企业提高经济效益的同时兼顾国有企业社会责任的履行完成年初设定目标。生态效益符合生态平衡规律开展生产经营完成年初设定目标。

5、可持续发展能力指标完成情况简要分析。

可持续发展能力指标：服务体制改革成效、行政管理体制、改革成效业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、高学历、高层次人才储备率、信息化建设情况、培训满意度均达到年初设定目标。

6、满意度指标完成情况简要分析。

满意度指标中的在咸央企满意度和财政、人社等部门满意度都完成年初目标。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

结果应用情况：在2024年度部门整体和项目绩效自评中，存在部分项目执行率偏低和部分年初绩效目标设定不准确等问题。为强化评价结果应用，在2025年部门预算申报过程中，对执行率低的项目进行了调减。

主要成效：通过强化绩效评价结果应用，市政府国资委2025年部门整体预算执行率从2024年的98.43%增加到99.51%。

存在的问题：部分项目执行率未达标。原因：根据“过紧日子”的要求，压减项目经费开支，在本单位会议室、线上开展会议及培训。

五、下一步拟改进措施

1、是提升办公室及业务科室绩效填报、审核人员绩效水平。要求绩效填报及审核人员进行绩效相关知识学习，提升绩效指标设置、目标值设定等合理性和准确性。

2、是优化指标设置和目标设定。根据项目具体情况，设置相应的绩效指标，避免指标重复设置；在设定目标时，不仅要适度体现压力，更应提前判定工作形势，避免由于客观原因，影响指标目标完成。

3、是及时调整绩效指标。认真完成年度“双监控”，根据当年工作情况，及时调整整体绩效指标设置和目标设置，确保完成各项工作任务。

4、是强化评价结果与预算安排相结合。结合执行率、核心业务指标的完成情况等，对执行率较低的项目在年中预算调整和下一年度预算安排中适当进行调减；对一些无效支出部分及时中止，提升资金使用绩效。